Stemma Repubblica italiana.
Istituto Comprensivo "BEATO F. M. GRECO - SAN GIACOMO" Acri (CS) — Visita la pagina iniziale della scuola
Stemma Repubblica italiana.
Istituto Comprensivo "BEATO F. M. GRECO - SAN GIACOMO" Acri (CS) — Visita la pagina iniziale della scuola
logo della Repubblica italiana

Gare e CIG anno 2023

Gare e CIG anno 2023

Stampa / Condividi

Tipologia

Documento Generico

Descrizione

Si pubblica file XML ANAC relativo alle gare dell’anno 2023

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - B. FRANCESCO MARIA GRECO - ACRI
Aggiornato al 11.01.2024
URL originale: https://www.icbeatofrancescomariagreco.edu.it/trasparenza/informazioni-sulle-singole-procedure-in-formato-tabellare/gare2023.xml
Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.2 /0000173 del 25/07/2023 Fornitura del 25/07/2023 55.327,87 55.327,87 22/09/2023
22/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Didacta Service Srl (01959430792)
Aggiudicatari:
Didacta Service Srl (01959430792)
Pagamento Fattura n.FATTPA 16_23 del 07/08/2023 Fornitura del 07/08/2023 448,82 448,82 24/10/2023
24/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POLIGRAFICA DI MONTALTO (01646480788)
Aggiudicatari:
POLIGRAFICA DI MONTALTO (01646480788)
Pagamento Fattura n.FPA 36/23 del 20/10/2023 Fornitura del 20/10/2023 1.000,00 1.000,00 24/10/2023
24/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S@M VIAGGI TOUR OPERATOR DI MARCHESE SANTA (MRCSNT71M55D086W)
Aggiudicatari:
S@M VIAGGI TOUR OPERATOR DI MARCHESE SANTA (MRCSNT71M55D086W)
Pagamento Fattura n.35/A del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023 1.002,98 1.002,98 02/08/2023
02/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
Aggiudicatari:
TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
Pagamento Fattura n.ZZ40509498 del 09/03/2023 Fornitura del 09/03/2023 423,36 423,36 16/05/2023
16/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VODAFONE ITALIA S.p.A. (08539010010)
Aggiudicatari:
VODAFONE ITALIA S.p.A. (08539010010)
Pagamento Fattura n.59 del 03/07/2023 Fornitura del 03/07/2023 200,00 200,00 13/07/2023
13/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Exabyte S.a.s. di Bria Giuseppina & c. (03768200788)
Aggiudicatari:
Exabyte S.a.s. di Bria Giuseppina & c. (03768200788)
Pagamento Fattura n.4220923800005992 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023 1.332,18 699,08 07/07/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIM (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM (00488410010)
Pagamento Fattura n.FATTPA 18_23 del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023-Acconto 8.000,00 8.000,00 09/06/2023
09/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALTOMARI CARMINE (LTMCMN80E07A053C)
Aggiudicatari:
ALTOMARI CARMINE (LTMCMN80E07A053C)
Pagamento Fattura n.250 del 17/07/2023 Fornitura del 17/07/2023 1.701,82 1.701,82 31/07/2023
31/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IAS TOURING SRL (02473150783)
Aggiudicatari:
IAS TOURING SRL (02473150783)
Pagamento Fattura n.126 del 25/02/2023 Fornitura del 25/02/2023 278,18 278,18 15/05/2023
15/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO LE MUSE SRL (05089560659)
Aggiudicatari:
GRUPPO LE MUSE SRL (05089560659)
aFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO BUS PER USIìCITA DIDATTICA 2.151,81 0,00 02/11/2023
06/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IAS TOURING SRL (02473150783)
Aggiudicatari:
IAS TOURING SRL (02473150783)
Pagamento Fattura n.256 del 17/07/2023 Fornitura del 17/07/2023 340,91 340,91 31/07/2023
31/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IAS TOURING SRL (02473150783)
Aggiudicatari:
IAS TOURING SRL (02473150783)
Pagamento Fattura n.23PAS0009115 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 66,90 66,90 20/07/2023
20/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARUBA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA (04552920482)
Pagamento Fattura n.42 del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023 545,46 545,46 30/05/2023
30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO AUTOLINEE SRL (00354240780)
Aggiudicatari:
CONSORZIO AUTOLINEE SRL (00354240780)
Pagamento Fattura n.1000231500007756 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 30,99 30,99 12/12/2023
12/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARUBA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA (04552920482)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_23 del 02/02/2023 Fornitura del 02/02/2023 307,38 307,38 14/07/2023
14/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POLIGRAFICA DI MONTALTO (01646480788)
Aggiudicatari:
POLIGRAFICA DI MONTALTO (01646480788)
Pagamento Fattura n.220 del 14/06/2023 Fornitura del 14/06/2023 336,36 336,36 19/06/2023
19/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IAS TOURING SRL (02473150783)
Aggiudicatari:
IAS TOURING SRL (02473150783)
Pagamento Fattura n.14 del 22/03/2023 Fornitura del 22/03/2023 244,55 244,55 17/04/2023
17/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EREDI ZANFINI SALVATORE DI CONFORTI CARMELA E FIGLI S.S. (03650990785)
Aggiudicatari:
EREDI ZANFINI SALVATORE DI CONFORTI CARMELA E FIGLI S.S. (03650990785)
sERVIZIO FORMAZIONE SICUREZZA PERSONALE SCOLASTICO 1.200,00 0,00 01/12/2023
06/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.C.Z.N. FORMAZIONE (03860350788)
Aggiudicatari:
A.C.Z.N. FORMAZIONE (03860350788)
Pagamento Fattura n.3/P del 13/06/2023 Fornitura del 13/06/2023 25,00 25,00 19/06/2023
19/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELETTRO SERVICE di Aldo Pellegrino (02320230788)
Aggiudicatari:
ELETTRO SERVICE di Aldo Pellegrino (02320230788)
Pagamento Fattura n.FPA 24/23 del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023 2.363,64 2.363,64 30/05/2023
30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S@M VIAGGI TOUR OPERATOR DI MARCHESE SANTA (MRCSNT71M55D086W)
Aggiudicatari:
S@M VIAGGI TOUR OPERATOR DI MARCHESE SANTA (MRCSNT71M55D086W)
Pagamento Fattura n.56 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 604,54 604,54 03/05/2023
03/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IAS TOURING SRL (02473150783)
Aggiudicatari:
IAS TOURING SRL (02473150783)
Pagamento Fattura n.FPA 15/23 del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023 800,00 800,00 30/05/2023
30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S@M VIAGGI TOUR OPERATOR DI MARCHESE SANTA (MRCSNT71M55D086W)
Aggiudicatari:
S@M VIAGGI TOUR OPERATOR DI MARCHESE SANTA (MRCSNT71M55D086W)
Pagamento Fattura n.188/FE del 16/06/2023 Fornitura del 16/06/2023 6.092,31 6.092,31 19/06/2023
19/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AS.AR.P. - RETE MUSEALE (03426540799)
Aggiudicatari:
AS.AR.P. - RETE MUSEALE (03426540799)
Pagamento Fattura n.68 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 290,00 290,00 03/05/2023
03/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IAS TOURING SRL (02473150783)
Aggiudicatari:
IAS TOURING SRL (02473150783)
Pagamento Fattura n.257 del 17/07/2023 Fornitura del 17/07/2023 318,18 318,18 31/07/2023
31/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IAS TOURING SRL (02473150783)
Aggiudicatari:
IAS TOURING SRL (02473150783)
RINNOVO CANONE ASSISTENZA aRGO 2.787,00 0,00 28/12/2023
28/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Pagamento Fattura n.32 del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023 377,27 377,27 30/05/2023
30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EREDI ZANFINI SALVATORE DI CONFORTI CARMELA E FIGLI S.S. (03650990785)
Aggiudicatari:
EREDI ZANFINI SALVATORE DI CONFORTI CARMELA E FIGLI S.S. (03650990785)
Pagamento Fattura n.8U00016915 del 26/01/2023 Fattura telefonia fissa 242,03 242,03 16/02/2023
16/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIM (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM (00488410010)
Pagamento Fattura n.8U000108361 del 26/01/2023 Fattura telefonia fissa segreteria 240,18 240,18 16/02/2023
16/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIM (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM (00488410010)
Pagamento Fattura n.363 del 21/07/2023 Fornitura del 21/07/2023 29,92 29,92 25/08/2023
25/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FERRAMENTA TOSCANO FLAVIO (01846720785)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA TOSCANO FLAVIO (01846720785)
QUOTA PARTECIPAZIONE GIOCHI MATEMATICI 50,00 50,00 20/10/2023
20/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA ITALIANA PROMOZIONE MATEMATICA (97253460824)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA ITALIANA PROMOZIONE MATEMATICA (97253460824)
Acquisto materiale cancelleria 82,79 0,00 01/12/2023
28/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLIGRAFICA DI MONTALTO (01646480788)
Aggiudicatari:
POLIGRAFICA DI MONTALTO (01646480788)
Pagamento Fattura n.71 del 07/12/2023 Fornitura del 07/12/2023 311,82 311,82 12/12/2023
12/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EREDI ZANFINI SALVATORE DI CONFORTI CARMELA E FIGLI S.S. (03650990785)
Aggiudicatari:
EREDI ZANFINI SALVATORE DI CONFORTI CARMELA E FIGLI S.S. (03650990785)
Pagamento Fattura n.1/A del 18/01/2023 Fornitura del 18/01/2023 14,88 14,88 27/02/2023
27/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
V&F IMPIANTI E SERVIZI S.R.L.S. (03671180788)
Aggiudicatari:
V&F IMPIANTI E SERVIZI S.R.L.S. (03671180788)
Pagamento Fattura n.17 del 14/07/2023 Fornitura del 14/07/2023 1.684,75 1.684,75 20/07/2023
20/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ING. PASQUALE CAPALBO (CPLPQL69L19D086D)
Aggiudicatari:
ING. PASQUALE CAPALBO (CPLPQL69L19D086D)
Acquisto forniture open day 170,82 0,00 01/12/2023
28/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
Aggiudicatari:
TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
Pagamento Fattura n.3075/PA del 13/01/2023 Fornitura del 13/01/2023 3.153,00 2.364,75 23/03/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA 200,00 0,00 01/12/2023
12/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OP NET SRL (03352240786)
Aggiudicatari:
OP NET SRL (03352240786)
Pagamento Fattura n.30/A del 25/05/2023 Fornitura del 25/05/2023 773,52 773,52 30/05/2023
30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
Aggiudicatari:
TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
AFFIDAMENTO GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI 0,00 0,00 28/12/2023
28/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BREAK POINT DI MERINGOLO CRISTINA (02656850787)
Aggiudicatari:
BREAK POINT DI MERINGOLO CRISTINA (02656850787)
Pagamento Fattura n.167/FE del 14/11/2022 Fornitura del 14/11/2022 2.000,00 800,00 22/11/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Exabyte S.a.s. di Bria Giuseppina & c. (03768200788)
Aggiudicatari:
Exabyte S.a.s. di Bria Giuseppina & c. (03768200788)
Totali Numero Lotti: 42 97.551,22 88.337,45
Tabella generata in 0.003 secondi Scarica in

 

 

 

Pubblicato: 11.01.2024 - Revisione: 11.01.2024

Eccetto dove diversamente specificato, questo articolo è stato rilasciato sotto Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Italia.