Stemma Repubblica italiana.
Istituto Comprensivo "BEATO F. M. GRECO - SAN GIACOMO" Acri (CS) — Visita la pagina iniziale della scuola
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Elenco Codice Identificativo GARE 2020

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Tipologia

Documento Generico

Descrizione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - B. FRANCESCO MARIA GRECO - ACRI
Aggiornato al 28.01.2021
URL originale: https://www.icbeatofrancescomariagreco.edu.it/avcp/gare2020.xml
Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n. 16_20 del 28/08/2020. 340,16 415,00 28/08/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POLIGRAFICA DI MONTALTO (01646480788)
Aggiudicatari:
POLIGRAFICA DI MONTALTO (01646480788)
Pagamento Fattura n.FATTPA 7_20 del 26/10/2020 409,84 409,84 06/11/2020
06/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
holding servizi srl (02520370780)
Aggiudicatari:
holding servizi srl (02520370780)
Pagamento Fattura n.6 del 22/07/2020. 108,17 131,97 28/07/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA FUSARO ANGELO (02478990787)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA FUSARO ANGELO (02478990787)
Pagamento Fattura n.FATTPA 25_20 del 28/09/2020 677,05 677,05 21/10/2020
21/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SCIGLIANO MAURO (02825500784)
Aggiudicatari:
SCIGLIANO MAURO (02825500784)
Pagamento Fattura n.1/PA del 26/08/2020 47,07 57,42 21/10/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRICO CENTER MANFREDI SRL (02904900780)
Aggiudicatari:
BRICO CENTER MANFREDI SRL (02904900780)
Pagamento Fattura n.7/P del 04/05/2020 4.044,39 4.934,16 08/05/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELETTRO SERVICE DI ALDO PELLEGRINO (PLLLDA61T28A053W)
Aggiudicatari:
ELETTRO SERVICE DI ALDO PELLEGRINO (PLLLDA61T28A053W)
Pagamento Fattura n.2/E del 10/01/2020 81,97 100,00 18/01/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
"CRAZY FILM" DI PALERMO SALVATORE (02759450782)
Aggiudicatari:
"CRAZY FILM" DI PALERMO SALVATORE (02759450782)
Rappresentante sicurezza prevenzione e protezione anno 2020-21 1.639,34 0,00 30/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ING. PASQUALE CAPALBO (CPLPQL69L19D086D)
Aggiudicatari:
ING. PASQUALE CAPALBO (CPLPQL69L19D086D)
Pagamento Fattura n.102/A del 20/11/2020 4.510,60 5.502,93 26/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
Aggiudicatari:
TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
Pagamento Fattura n.24/A del 31/03/2020. 286,78 349,87 20/04/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
Aggiudicatari:
TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
Pagamento Fattura n.1-PA del 05/12/2019. 491,80 600,00 05/02/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OVERSOUND DI PERRI DAMIANO (PRRDMN79H22A053V)
Aggiudicatari:
OVERSOUND DI PERRI DAMIANO (PRRDMN79H22A053V)
Pagamento Fattura n.FATTPA 34_20 del 20/10/2020 302,46 302,46 21/10/2020
21/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SCIGLIANO MAURO (02825500784)
Aggiudicatari:
SCIGLIANO MAURO (02825500784)
Pagamento Fattura n.FATTPA 27_20 del 01/10/2020 2.470,49 2.470,49 21/10/2020
21/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SCIGLIANO MAURO (02825500784)
Aggiudicatari:
SCIGLIANO MAURO (02825500784)
Pagamento Fattura n.FATTPA 28_20 del 04/10/2020 201,64 201,64 21/10/2020
21/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SCIGLIANO MAURO (02825500784)
Aggiudicatari:
SCIGLIANO MAURO (02825500784)
Fattura relativa ai servizi di pulizia ordinaria mese di dicembre 2019. 6.057,45 4.965,80 14/01/2020
14/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TEAM SERVICE (07947601006)
Aggiudicatari:
TEAM SERVICE (07947601006)
Saldo I.V.A. su Fattura relativa ai servizi di pulizia ordinaria mese di dicembre 2019. 101,97 123,40 07/02/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA COFONE VINCENZO-SERVIZI POSTALI (CFNVCN75D07D086M)
Aggiudicatari:
DITTA COFONE VINCENZO-SERVIZI POSTALI (CFNVCN75D07D086M)
Pagamento Fattura n.FPR 1/20 del 13/07/2020 693,39 845,94 14/07/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Altomari Carmine (03523230781)
Aggiudicatari:
Altomari Carmine (03523230781)
Ordine n. 3985 del 29/09/2020 570,00 0,00 30/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GAGLIARDI COSIMO (GGLCSM74C29D086X)
Aggiudicatari:
GAGLIARDI COSIMO (GGLCSM74C29D086X)
Pagamento Fattura n.FATTPA 6_20 del 28/09/2020 1.229,51 1.229,51 21/10/2020
21/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
holding servizi srl (02520370780)
Aggiudicatari:
holding servizi srl (02520370780)
Pagamento Fattura n.20PAS0000282 del 31/01/2020. 45,08 45,08 07/02/2020
07/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARUBA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA (04552920482)
Pagamento Fattura n.194 del 15/12/2020 344,26 420,00 18/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SUD EST S.A.S. DI LATRONICO ROSA ANTONIA & C. (01179800774)
Aggiudicatari:
ARGO SUD EST S.A.S. DI LATRONICO ROSA ANTONIA & C. (01179800774)
Pagamento Fattura n.FVL787 del 19/03/2020 73,77 90,00 20/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LEARNING UP S.R.L. (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP S.R.L. (14621041004)
Pagamento Fattura n.75/A del 04/08/2020 829,55 1.012,05 10/08/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
Aggiudicatari:
TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
Pagamento Fattura n.FATTPA 28_20 del 24/10/2020 335,93 409,84 06/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POLIGRAFICA DI MONTALTO (01646480788)
Aggiudicatari:
POLIGRAFICA DI MONTALTO (01646480788)
Pagamento Fattura n.59 del 22/09/2020 196,72 240,00 21/10/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COSIMO GAGLIARDI (02286730789)
Aggiudicatari:
COSIMO GAGLIARDI (02286730789)
Pagamento Fattura n.247/FE del 10/12/2020 983,61 1.200,00 15/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Exabyte Computer di Panza Antonio (03102940784)
Aggiudicatari:
Exabyte Computer di Panza Antonio (03102940784)
Saldo assicurazione alunni e personale scolastico anno scolastico 2020/202 5.318,85 5.318,85 15/12/2020
15/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
Pagamento Fattura n. 23_20 del 27/08/2020. 233,74 285,16 28/08/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIPIESSE ELETTRONICA (03116500780)
Aggiudicatari:
DIPIESSE ELETTRONICA (03116500780)
Pagamento Fattura n.15/P del 18/08/2020 803,28 980,00 25/08/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELETTRO SERVICE DI ALDO PELLEGRINO (PLLLDA61T28A053W)
Aggiudicatari:
ELETTRO SERVICE DI ALDO PELLEGRINO (PLLLDA61T28A053W)
Pagamento Fattura n.43 del 21/07/2020 336,07 410,00 28/07/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SUD EST S.A.S. DI LATRONICO ROSA ANTONIA & C. (01179800774)
Aggiudicatari:
ARGO SUD EST S.A.S. DI LATRONICO ROSA ANTONIA & C. (01179800774)
Pagamento Fattura n.20204E13395 del 03/06/2020 110,69 110,69 23/06/2020
23/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.E.SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
C.E.SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.82/A del 09/09/2020 150,73 183,89 21/10/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
Aggiudicatari:
TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
Pagamento Fattura n.FATTPA 21_20 del 30/09/2020 204,92 250,00 21/10/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POLIGRAFICA DI MONTALTO (01646480788)
Aggiudicatari:
POLIGRAFICA DI MONTALTO (01646480788)
Pagamento Fattura n.81/A del 31/08/2020 613,77 748,80 21/10/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
Aggiudicatari:
TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
Pagamento Fattura n.FVL932 del 21/04/2020 73,77 90,00 22/04/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LEARNING UP S.R.L. (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP S.R.L. (14621041004)
Pagamento Fattura n.FATTPA 37_20 del 10/11/2020 1.061,01 1.061,01 26/11/2020
26/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SCIGLIANO MAURO (02825500784)
Aggiudicatari:
SCIGLIANO MAURO (02825500784)
Rinnovo e manutenzione sito web a.s. 2020-21 450,82 0,00 30/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Altomari Carmine (03523230781)
Aggiudicatari:
Altomari Carmine (03523230781)
Pagamento Fattura n.18/P del 21/10/2020 7.873,13 9.605,22 19/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELETTRO SERVICE DI ALDO PELLEGRINO (PLLLDA61T28A053W)
Aggiudicatari:
ELETTRO SERVICE DI ALDO PELLEGRINO (PLLLDA61T28A053W)
Pagamento Fattura n.FPR 3/20 del 05/12/2020 157,56 192,22 10/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Altomari Carmine (03523230781)
Aggiudicatari:
Altomari Carmine (03523230781)
Ordine n. 4081 del 30/09/2020 819,68 0,00 30/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GAGLIARDI COSIMO (GGLCSM74C29D086X)
Aggiudicatari:
GAGLIARDI COSIMO (GGLCSM74C29D086X)
Pagamento Fattura n.32/FE del 26/02/2020 1.639,34 2.000,00 09/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Exabyte Computer di Panza Antonio (03102940784)
Aggiudicatari:
Exabyte Computer di Panza Antonio (03102940784)
Pagamento Fattura n.2798/PA del 15/01/2020 2.073,77 2.530,00 27/01/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Pagamento Fattura n.1012301344 del 24/06/2020 655,74 800,00 10/07/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Unione di Banche Italiane S.p.A. (04334690163)
Aggiudicatari:
Unione di Banche Italiane S.p.A. (04334690163)
Pagamento Fattura n.FATTPA 27_20 del 14/10/2020 86,10 105,04 21/10/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POLIGRAFICA DI MONTALTO (01646480788)
Aggiudicatari:
POLIGRAFICA DI MONTALTO (01646480788)
Pagamento Fattura n.58 del 22/09/2020 1.563,52 1.907,50 21/10/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COSIMO GAGLIARDI (02286730789)
Aggiudicatari:
COSIMO GAGLIARDI (02286730789)
Pagamento Fattura n.95/A del 24/10/2020 1.193,77 1.456,40 06/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
Aggiudicatari:
TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
Pagamento Fattura n.FPR 2/20 del 13/07/2020 346,70 422,97 14/07/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Altomari Carmine (03523230781)
Aggiudicatari:
Altomari Carmine (03523230781)
Saldo Compenso per DPO a.s. 2020-21 681,97 0,00 30/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARICATI EMANUELA (CRCMNL76R71E409M)
Aggiudicatari:
CARICATI EMANUELA (CRCMNL76R71E409M)
Liquidazione Medico Competente a.s. 2020/2021 1.311,48 0,00 30/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CONSUL S.R.L.S. - TECNOLOGIA E SICUREZZA (03418480780)
Aggiudicatari:
CONSUL S.R.L.S. - TECNOLOGIA E SICUREZZA (03418480780)
Pagamento Fattura n.FATTPA 20_20 del 30/09/2020 402,95 491,60 21/10/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POLIGRAFICA DI MONTALTO (01646480788)
Aggiudicatari:
POLIGRAFICA DI MONTALTO (01646480788)
Pagamento Fattura n.22/E del 09/03/2020 721,31 880,00 20/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
"CRAZY FILM" DI PALERMO SALVATORE (02759450782)
Unione di Banche Italiane S.p.A. (04334690163)
Aggiudicatari:
"CRAZY FILM" DI PALERMO SALVATORE (02759450782)
Unione di Banche Italiane S.p.A. (04334690163)
Pagamento Fattura n.5-PA del 18/08/2020 268,74 327,86 25/08/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OVERSOUND DI PERRI DAMIANO (PRRDMN79H22A053V)
Aggiudicatari:
OVERSOUND DI PERRI DAMIANO (PRRDMN79H22A053V)
Pagamento Fattura n.38 del 02/07/2020. 665,00 811,30 10/07/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COSIMO GAGLIARDI (02286730789)
Aggiudicatari:
COSIMO GAGLIARDI (02286730789)
Totali Numero Lotti: 53 56.891,41 57.702,96
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Pubblicato: 30.11.2023 - Revisione: 05.12.2023

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