Pagamento Fattura n.98 del 13/06/2022 Fornitura del 13/06/2022
25.614,38
25.614,38
01/08/2022 01/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NEW I.S.Computer di Stumpo Alessandro (03415150782) Aggiudicatari: NEW I.S.Computer di Stumpo Alessandro (03415150782)
Pagamento Fattura n.1852/FVIAC del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022
Pagamento Fattura n.FPA 19/22 del 28/05/2022 Fornitura del 28/05/2022
1.000,00
1.000,00
04/06/2022 04/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: S@M VIAGGI TOUR OPERATOR DI MARCHESE SANTA (MRCSNT71M55D086W) Aggiudicatari: S@M VIAGGI TOUR OPERATOR DI MARCHESE SANTA (MRCSNT71M55D086W)
Pagamento Fattura n.73/A del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022
50,48
50,48
10/08/2022 10/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: V&F IMPIANTI E SERVIZI S.R.L.S. (03671180788) Aggiudicatari: V&F IMPIANTI E SERVIZI S.R.L.S. (03671180788)
Pagamento Fattura n.FPA 18/22 del 28/05/2022 Fornitura del 28/05/2022
450,00
450,00
04/06/2022 04/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: S@M VIAGGI TOUR OPERATOR DI MARCHESE SANTA (MRCSNT71M55D086W) Aggiudicatari: S@M VIAGGI TOUR OPERATOR DI MARCHESE SANTA (MRCSNT71M55D086W)
Pagamento Fattura n.115/A del 29/12/2021 Fornitura del 29/12/2021
744,41
744,41
12/02/2022 12/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TUTTO CASA ERRESSE (02783180785) Aggiudicatari: TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
Pagamento Fattura n.FATTPA 17_22 del 07/09/2022 Fornitura del 07/09/2022
Pagamento Fattura n.58/A del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022
2.884,92
2.884,92
20/09/2022 20/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TUTTO CASA ERRESSE (02783180785) Aggiudicatari: TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
Pagamento Fattura n.FATTPA 14_22 del 22/08/2022 Fornitura del 22/08/2022
1.500,00
1.500,00
20/09/2022 20/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POLIGRAFICA DI MONTALTO (01646480788) Aggiudicatari: POLIGRAFICA DI MONTALTO (01646480788)
Pagamento Fattura n.154 del 28/03/2022 Fornitura del 28/03/2022
Pagamento Fattura n.23 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022
816,36
816,36
13/06/2022 13/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EREDI ZANFINI SALVATORE DI CONFORTI CARMELA E FIGLI S.S. (03650990785) Aggiudicatari: EREDI ZANFINI SALVATORE DI CONFORTI CARMELA E FIGLI S.S. (03650990785)
Pagamento Fattura n.FATTPA 5_22 del 09/04/2022 Fornitura del 09/04/2022
272,49
272,49
30/06/2022 30/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POLIGRAFICA DI MONTALTO (01646480788) Aggiudicatari: POLIGRAFICA DI MONTALTO (01646480788)
Pagamento Fattura n.7/P del 05/08/2022 Fornitura del 05/08/2022
98,36
98,36
03/10/2022 03/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ELETTRO SERVICE di Aldo Pellegrino (02320230788) Aggiudicatari: ELETTRO SERVICE di Aldo Pellegrino (02320230788)
Pagamento Fattura n.30 del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022
290,00
290,00
30/06/2022 30/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARGO SUD EST S.A.S. DI LATRONICO ROSA ANTONIA & C. (01179800774) Aggiudicatari: ARGO SUD EST S.A.S. DI LATRONICO ROSA ANTONIA & C. (01179800774)
Pagamento Fattura n.000000002247 del 02/11/2022 Fornitura del 02/11/2022
3.711,50
3.711,50
07/12/2022 07/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA- Agenzia Benacquista Ass. ni snc. (10479810961) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA- Agenzia Benacquista Ass. ni snc. (10479810961)
Pagamento Fattura n.15/A del 07/03/2022 Fornitura del 07/03/2022
1.146,18
1.146,18
09/03/2022 09/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TUTTO CASA ERRESSE (02783180785) Aggiudicatari: TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
Pagamento Fattura n.FATTPA 12_22 del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022
Pagamento Fattura n.FPA 25/22 del 13/10/2022 Fornitura del 13/10/2022
360,00
360,00
19/10/2022 19/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: S@M VIAGGI TOUR OPERATOR DI MARCHESE SANTA (MRCSNT71M55D086W) Aggiudicatari: S@M VIAGGI TOUR OPERATOR DI MARCHESE SANTA (MRCSNT71M55D086W)
Pagamento Fattura n.FATTPA 18_22 del 12/09/2022 Fornitura del 12/09/2022
Pagamento Fattura n.167/FE del 14/11/2022 Fornitura del 14/11/2022
1.200,00
1.200,00
22/11/2022 22/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Exabyte S.a.s. di Bria Giuseppina & c. (03768200788) Aggiudicatari: Exabyte S.a.s. di Bria Giuseppina & c. (03768200788)
Pagamento Fattura n.109 del 21/11/2022 Fornitura del 21/11/2022
515,45
515,45
07/12/2022 07/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRUPPO LE MUSE SRL (05089560659) Aggiudicatari: GRUPPO LE MUSE SRL (05089560659)
Pagamento Fattura n.41/A del 22/06/2022 Fornitura del 22/06/2022
562,41
562,41
30/06/2022 30/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TUTTO CASA ERRESSE (02783180785) Aggiudicatari: TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
Pagamento Fattura n.20/A del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022
877,33
877,33
15/04/2022 15/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TUTTO CASA ERRESSE (02783180785) Aggiudicatari: TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
Pagamento Fattura n.2125/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022
Pagamento Fattura n.FATTPA 4_22 del 09/04/2022 Fornitura del 09/04/2022
130,74
130,74
30/06/2022 30/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POLIGRAFICA DI MONTALTO (01646480788) Aggiudicatari: POLIGRAFICA DI MONTALTO (01646480788)
Pagamento Fattura n.FPA 3/22 del 15/07/2022 Fornitura del 15/07/2022
1.160,00
1.160,00
19/10/2022 24/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: OP NET SRL (03352240786) Aggiudicatari: OP NET SRL (03352240786)
Pagamento Fattura n.2/PA del 10/11/2022 Fornitura del 10/11/2022
241,79
241,79
22/11/2022 22/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRICO CENTER MANFREDI SRL (02904900780) Aggiudicatari: BRICO CENTER MANFREDI SRL (02904900780)
Pagamento Fattura n.95/FE del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022
360,00
360,00
04/06/2022 04/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Exabyte S.a.s. di Bria Giuseppina & c. (03768200788) Aggiudicatari: Exabyte S.a.s. di Bria Giuseppina & c. (03768200788)
Pagamento Fattura n.647 del 30/12/2021 Fornitura del 30/12/2021
20,00
20,00
12/02/2022 12/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA (00531920783) Aggiudicatari: PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA (00531920783)
Pagamento Fattura n.27/A del 14/05/2022 Fornitura del 14/05/2022
328,02
328,02
17/05/2022 17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TUTTO CASA ERRESSE (02783180785) Aggiudicatari: TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
Pagamento Fattura n.80/A del 25/11/2022 Fornitura del 25/11/2022
3.004,84
3.004,84
07/12/2022 07/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TUTTO CASA ERRESSE (02783180785) Aggiudicatari: TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
Pagamento Fattura n.1/668 del 24/10/2022 Fornitura del 24/10/2022
42,64
42,64
22/11/2022 22/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LA NUOVA ELETTRA S.R.L. (03367220781) Aggiudicatari: LA NUOVA ELETTRA S.R.L. (03367220781)
Pagamento Fattura n.17/P del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021
277,46
277,46
29/12/2021 12/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ELETTRO SERVICE di Aldo Pellegrino (02320230788) Aggiudicatari: ELETTRO SERVICE di Aldo Pellegrino (02320230788)
Pagamento Fattura n.63/FE del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021
2.000,00
2.000,00
29/12/2021 17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Exabyte S.a.s. di Bria Giuseppina & c. (03768200788) Aggiudicatari: Exabyte S.a.s. di Bria Giuseppina & c. (03768200788)