Istituto Comprensivo "BEATO F. M. GRECO" Acri (CS)
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - B. FRANCESCO MARIA GRECO - ACRI
Aggiornato al 23.01.2023
URL originale: https://www.icbeatofrancescomariagreco.edu.it/avcp/gare2022.xml

Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.98 del 13/06/2022 Fornitura del 13/06/2022 25.614,38 25.614,38 01/08/2022
01/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NEW I.S.Computer di Stumpo Alessandro (03415150782)
Aggiudicatari:
NEW I.S.Computer di Stumpo Alessandro (03415150782)
Pagamento Fattura n.1852/FVIAC del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022 139,11 139,11 09/03/2022
09/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.E.SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
C.E.SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.FPA 19/22 del 28/05/2022 Fornitura del 28/05/2022 1.000,00 1.000,00 04/06/2022
04/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S@M VIAGGI TOUR OPERATOR DI MARCHESE SANTA (MRCSNT71M55D086W)
Aggiudicatari:
S@M VIAGGI TOUR OPERATOR DI MARCHESE SANTA (MRCSNT71M55D086W)
Pagamento Fattura n.73/A del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 50,48 50,48 10/08/2022
10/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
V&F IMPIANTI E SERVIZI S.R.L.S. (03671180788)
Aggiudicatari:
V&F IMPIANTI E SERVIZI S.R.L.S. (03671180788)
Pagamento Fattura n.FPA 18/22 del 28/05/2022 Fornitura del 28/05/2022 450,00 450,00 04/06/2022
04/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S@M VIAGGI TOUR OPERATOR DI MARCHESE SANTA (MRCSNT71M55D086W)
Aggiudicatari:
S@M VIAGGI TOUR OPERATOR DI MARCHESE SANTA (MRCSNT71M55D086W)
Pagamento Fattura n.115/A del 29/12/2021 Fornitura del 29/12/2021 744,41 744,41 12/02/2022
12/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
Aggiudicatari:
TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
Pagamento Fattura n.FATTPA 17_22 del 07/09/2022 Fornitura del 07/09/2022 1.300,00 1.300,00 20/09/2022
20/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SCIGLIANO MAURO (SCGMRA62R27F416T)
Aggiudicatari:
SCIGLIANO MAURO (SCGMRA62R27F416T)
Pagamento Fattura n.8U00241002 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 247,06 247,06 21/12/2022
21/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIM (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM (00488410010)
Pagamento Fattura n.FATTPA 16_22 del 25/08/2022 Fornitura del 25/08/2022 1.838,00 1.838,00 20/09/2022
20/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SCIGLIANO MAURO (SCGMRA62R27F416T)
Aggiudicatari:
SCIGLIANO MAURO (SCGMRA62R27F416T)
Pagamento Fattura n.58/A del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022 2.884,92 2.884,92 20/09/2022
20/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
Aggiudicatari:
TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
Pagamento Fattura n.FATTPA 14_22 del 22/08/2022 Fornitura del 22/08/2022 1.500,00 1.500,00 20/09/2022
20/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POLIGRAFICA DI MONTALTO (01646480788)
Aggiudicatari:
POLIGRAFICA DI MONTALTO (01646480788)
Pagamento Fattura n.154 del 28/03/2022 Fornitura del 28/03/2022 34,84 34,84 15/04/2022
15/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FERRAMENTA TOSCANO FLAVIO (01846720785)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA TOSCANO FLAVIO (01846720785)
Pagamento Fattura n.FATTPA 14_22 del 14/07/2022 Fornitura del 14/07/2022 6.569,92 6.569,92 03/08/2022
03/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALTOMARI CARMINE (LTMCMN80E07A053C)
Aggiudicatari:
ALTOMARI CARMINE (LTMCMN80E07A053C)
Pagamento Fattura n.23 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022 816,36 816,36 13/06/2022
13/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EREDI ZANFINI SALVATORE DI CONFORTI CARMELA E FIGLI S.S. (03650990785)
Aggiudicatari:
EREDI ZANFINI SALVATORE DI CONFORTI CARMELA E FIGLI S.S. (03650990785)
Pagamento Fattura n.FATTPA 5_22 del 09/04/2022 Fornitura del 09/04/2022 272,49 272,49 30/06/2022
30/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POLIGRAFICA DI MONTALTO (01646480788)
Aggiudicatari:
POLIGRAFICA DI MONTALTO (01646480788)
Pagamento Fattura n.7/P del 05/08/2022 Fornitura del 05/08/2022 98,36 98,36 03/10/2022
03/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELETTRO SERVICE di Aldo Pellegrino (02320230788)
Aggiudicatari:
ELETTRO SERVICE di Aldo Pellegrino (02320230788)
Pagamento Fattura n.30 del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022 290,00 290,00 30/06/2022
30/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SUD EST S.A.S. DI LATRONICO ROSA ANTONIA & C. (01179800774)
Aggiudicatari:
ARGO SUD EST S.A.S. DI LATRONICO ROSA ANTONIA & C. (01179800774)
Pagamento Fattura n.000000002247 del 02/11/2022 Fornitura del 02/11/2022 3.711,50 3.711,50 07/12/2022
07/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA- Agenzia Benacquista Ass. ni snc. (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA- Agenzia Benacquista Ass. ni snc. (10479810961)
Pagamento Fattura n.15/A del 07/03/2022 Fornitura del 07/03/2022 1.146,18 1.146,18 09/03/2022
09/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
Aggiudicatari:
TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
Pagamento Fattura n.FATTPA 12_22 del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022 560,00 560,00 15/04/2022
15/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SCIGLIANO MAURO (SCGMRA62R27F416T)
Aggiudicatari:
SCIGLIANO MAURO (SCGMRA62R27F416T)
Pagamento Fattura n.148/A del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021 22,22 22,22 12/02/2022
12/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
V&F IMPIANTI E SERVIZI S.R.L.S. (03671180788)
Aggiudicatari:
V&F IMPIANTI E SERVIZI S.R.L.S. (03671180788)
Pagamento Fattura n.22PAS0015975 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 38,99 38,99 15/12/2022
15/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARUBA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA (04552920482)
Pagamento Fattura n.FPA 25/22 del 13/10/2022 Fornitura del 13/10/2022 360,00 360,00 19/10/2022
19/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S@M VIAGGI TOUR OPERATOR DI MARCHESE SANTA (MRCSNT71M55D086W)
Aggiudicatari:
S@M VIAGGI TOUR OPERATOR DI MARCHESE SANTA (MRCSNT71M55D086W)
Pagamento Fattura n.FATTPA 18_22 del 12/09/2022 Fornitura del 12/09/2022 3.700,00 3.700,00 21/09/2022
21/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SCIGLIANO MAURO (SCGMRA62R27F416T)
Aggiudicatari:
SCIGLIANO MAURO (SCGMRA62R27F416T)
Pagamento Fattura n.FATTPA 5_22 del 14/02/2022 Fornitura del 14/02/2022 444,00 444,00 24/02/2022
24/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SCIGLIANO MAURO (SCGMRA62R27F416T)
Aggiudicatari:
SCIGLIANO MAURO (SCGMRA62R27F416T)
Pagamento Fattura n.167/FE del 14/11/2022 Fornitura del 14/11/2022 1.200,00 1.200,00 22/11/2022
22/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Exabyte S.a.s. di Bria Giuseppina & c. (03768200788)
Aggiudicatari:
Exabyte S.a.s. di Bria Giuseppina & c. (03768200788)
Pagamento Fattura n.109 del 21/11/2022 Fornitura del 21/11/2022 515,45 515,45 07/12/2022
07/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRUPPO LE MUSE SRL (05089560659)
Aggiudicatari:
GRUPPO LE MUSE SRL (05089560659)
Pagamento Fattura n.41/A del 22/06/2022 Fornitura del 22/06/2022 562,41 562,41 30/06/2022
30/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
Aggiudicatari:
TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
Pagamento Fattura n.20/A del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022 877,33 877,33 15/04/2022
15/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
Aggiudicatari:
TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
Pagamento Fattura n.2125/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022 2.980,00 2.980,00 09/03/2022
07/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Pagamento Fattura n.67/FE del 18/11/2022 Fornitura del 18/11/2022 3.276,92 3.276,92 16/12/2022
16/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AS.AR.P. - RETE MUSEALE (03426540799)
Aggiudicatari:
AS.AR.P. - RETE MUSEALE (03426540799)
Pagamento Fattura n.13 del 23/02/2022 Fornitura del 23/02/2022 270,00 270,00 09/03/2022
09/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COSIMO GAGLIARDI (02286730789)
Aggiudicatari:
COSIMO GAGLIARDI (02286730789)
Pagamento Fattura n.FATTPA 4_22 del 09/04/2022 Fornitura del 09/04/2022 130,74 130,74 30/06/2022
30/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POLIGRAFICA DI MONTALTO (01646480788)
Aggiudicatari:
POLIGRAFICA DI MONTALTO (01646480788)
Pagamento Fattura n.FPA 3/22 del 15/07/2022 Fornitura del 15/07/2022 1.160,00 1.160,00 19/10/2022
24/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OP NET SRL (03352240786)
Aggiudicatari:
OP NET SRL (03352240786)
Pagamento Fattura n.2/PA del 10/11/2022 Fornitura del 10/11/2022 241,79 241,79 22/11/2022
22/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRICO CENTER MANFREDI SRL (02904900780)
Aggiudicatari:
BRICO CENTER MANFREDI SRL (02904900780)
Pagamento Fattura n.95/FE del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 360,00 360,00 04/06/2022
04/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Exabyte S.a.s. di Bria Giuseppina & c. (03768200788)
Aggiudicatari:
Exabyte S.a.s. di Bria Giuseppina & c. (03768200788)
Pagamento Fattura n.647 del 30/12/2021 Fornitura del 30/12/2021 20,00 20,00 12/02/2022
12/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA (00531920783)
Aggiudicatari:
PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA (00531920783)
Pagamento Fattura n.27/A del 14/05/2022 Fornitura del 14/05/2022 328,02 328,02 17/05/2022
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
Aggiudicatari:
TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
Pagamento Fattura n.80/A del 25/11/2022 Fornitura del 25/11/2022 3.004,84 3.004,84 07/12/2022
07/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
Aggiudicatari:
TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
Pagamento Fattura n.1/668 del 24/10/2022 Fornitura del 24/10/2022 42,64 42,64 22/11/2022
22/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA NUOVA ELETTRA S.R.L. (03367220781)
Aggiudicatari:
LA NUOVA ELETTRA S.R.L. (03367220781)
Pagamento Fattura n.17/P del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021 277,46 277,46 29/12/2021
12/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELETTRO SERVICE di Aldo Pellegrino (02320230788)
Aggiudicatari:
ELETTRO SERVICE di Aldo Pellegrino (02320230788)
Pagamento Fattura n.63/FE del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021 2.000,00 2.000,00 29/12/2021
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Exabyte S.a.s. di Bria Giuseppina & c. (03768200788)
Aggiudicatari:
Exabyte S.a.s. di Bria Giuseppina & c. (03768200788)
Totali Numero Lotti: 42 71.080,82 71.080,82
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Pubblicato: 30.11.2023 - Revisione: 30.11.2023

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