Pagamento Fattura n.2 /0000173 del 25/07/2023 Fornitura del 25/07/2023
55.327,87
55.327,87
22/09/2023 22/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Didacta Service Srl (01959430792) Aggiudicatari: Didacta Service Srl (01959430792)
Pagamento Fattura n.FATTPA 16_23 del 07/08/2023 Fornitura del 07/08/2023
448,82
448,82
24/10/2023 24/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POLIGRAFICA DI MONTALTO (01646480788) Aggiudicatari: POLIGRAFICA DI MONTALTO (01646480788)
Pagamento Fattura n.FPA 36/23 del 20/10/2023 Fornitura del 20/10/2023
1.000,00
1.000,00
24/10/2023 24/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: S@M VIAGGI TOUR OPERATOR DI MARCHESE SANTA (MRCSNT71M55D086W) Aggiudicatari: S@M VIAGGI TOUR OPERATOR DI MARCHESE SANTA (MRCSNT71M55D086W)
Pagamento Fattura n.35/A del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023
1.002,98
1.002,98
02/08/2023 02/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TUTTO CASA ERRESSE (02783180785) Aggiudicatari: TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
Pagamento Fattura n.ZZ40509498 del 09/03/2023 Fornitura del 09/03/2023
423,36
423,36
16/05/2023 16/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: VODAFONE ITALIA S.p.A. (08539010010) Aggiudicatari: VODAFONE ITALIA S.p.A. (08539010010)
Pagamento Fattura n.59 del 03/07/2023 Fornitura del 03/07/2023
200,00
200,00
13/07/2023 13/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Exabyte S.a.s. di Bria Giuseppina & c. (03768200788) Aggiudicatari: Exabyte S.a.s. di Bria Giuseppina & c. (03768200788)
Pagamento Fattura n.4220923800005992 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023
1.332,18
699,08
07/07/2023 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TIM (00488410010) Aggiudicatari: TIM (00488410010)
Pagamento Fattura n.FATTPA 18_23 del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023-Acconto
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_23 del 02/02/2023 Fornitura del 02/02/2023
307,38
307,38
14/07/2023 14/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POLIGRAFICA DI MONTALTO (01646480788) Aggiudicatari: POLIGRAFICA DI MONTALTO (01646480788)
Pagamento Fattura n.220 del 14/06/2023 Fornitura del 14/06/2023
Pagamento Fattura n.14 del 22/03/2023 Fornitura del 22/03/2023
244,55
244,55
17/04/2023 17/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EREDI ZANFINI SALVATORE DI CONFORTI CARMELA E FIGLI S.S. (03650990785) Aggiudicatari: EREDI ZANFINI SALVATORE DI CONFORTI CARMELA E FIGLI S.S. (03650990785)
sERVIZIO FORMAZIONE SICUREZZA PERSONALE SCOLASTICO
1.200,00
0,00
01/12/2023 06/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.C.Z.N. FORMAZIONE (03860350788) Aggiudicatari: A.C.Z.N. FORMAZIONE (03860350788)
Pagamento Fattura n.3/P del 13/06/2023 Fornitura del 13/06/2023
25,00
25,00
19/06/2023 19/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ELETTRO SERVICE di Aldo Pellegrino (02320230788) Aggiudicatari: ELETTRO SERVICE di Aldo Pellegrino (02320230788)
Pagamento Fattura n.FPA 24/23 del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023
2.363,64
2.363,64
30/05/2023 30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: S@M VIAGGI TOUR OPERATOR DI MARCHESE SANTA (MRCSNT71M55D086W) Aggiudicatari: S@M VIAGGI TOUR OPERATOR DI MARCHESE SANTA (MRCSNT71M55D086W)
Pagamento Fattura n.56 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023
Pagamento Fattura n.FPA 15/23 del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023
800,00
800,00
30/05/2023 30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: S@M VIAGGI TOUR OPERATOR DI MARCHESE SANTA (MRCSNT71M55D086W) Aggiudicatari: S@M VIAGGI TOUR OPERATOR DI MARCHESE SANTA (MRCSNT71M55D086W)
Pagamento Fattura n.188/FE del 16/06/2023 Fornitura del 16/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACCADEMIA ITALIANA PROMOZIONE MATEMATICA (97253460824) Aggiudicatari: ACCADEMIA ITALIANA PROMOZIONE MATEMATICA (97253460824)
Acquisto materiale cancelleria
82,79
0,00
01/12/2023 28/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POLIGRAFICA DI MONTALTO (01646480788) Aggiudicatari: POLIGRAFICA DI MONTALTO (01646480788)
Pagamento Fattura n.71 del 07/12/2023 Fornitura del 07/12/2023
311,82
311,82
12/12/2023 12/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EREDI ZANFINI SALVATORE DI CONFORTI CARMELA E FIGLI S.S. (03650990785) Aggiudicatari: EREDI ZANFINI SALVATORE DI CONFORTI CARMELA E FIGLI S.S. (03650990785)
Pagamento Fattura n.1/A del 18/01/2023 Fornitura del 18/01/2023
14,88
14,88
27/02/2023 27/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: V&F IMPIANTI E SERVIZI S.R.L.S. (03671180788) Aggiudicatari: V&F IMPIANTI E SERVIZI S.R.L.S. (03671180788)
Pagamento Fattura n.17 del 14/07/2023 Fornitura del 14/07/2023
1.684,75
1.684,75
20/07/2023 20/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ING. PASQUALE CAPALBO (CPLPQL69L19D086D) Aggiudicatari: ING. PASQUALE CAPALBO (CPLPQL69L19D086D)
Acquisto forniture open day
170,82
0,00
01/12/2023 28/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TUTTO CASA ERRESSE (02783180785) Aggiudicatari: TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
Pagamento Fattura n.3075/PA del 13/01/2023 Fornitura del 13/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OP NET SRL (03352240786) Aggiudicatari: OP NET SRL (03352240786)
Pagamento Fattura n.30/A del 25/05/2023 Fornitura del 25/05/2023
773,52
773,52
30/05/2023 30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TUTTO CASA ERRESSE (02783180785) Aggiudicatari: TUTTO CASA ERRESSE (02783180785)
AFFIDAMENTO GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
0,00
0,00
28/12/2023 28/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BREAK POINT DI MERINGOLO CRISTINA (02656850787) Aggiudicatari: BREAK POINT DI MERINGOLO CRISTINA (02656850787)
Pagamento Fattura n.167/FE del 14/11/2022 Fornitura del 14/11/2022
2.000,00
800,00
22/11/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Exabyte S.a.s. di Bria Giuseppina & c. (03768200788) Aggiudicatari: Exabyte S.a.s. di Bria Giuseppina & c. (03768200788)
Totali
Numero Lotti: 42
97.551,22
88.337,45
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